2007年1月2日在奇韬镇第十三届人民代表大会第一次会议上

奇韬镇财政所   洪松涛

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会提出2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告,请予审议。

一、2006年财政预算执行情况

2006年，在镇党委的领导和上级主管部门的指导下，在镇人大监督支持下，我镇财政工作以党的十六届四中、五中全会精神为指导，继续围绕“立足本职、深化改革、精心理财、服务全镇”的工作中心，按“分税制”财政管理体制要求，继续本着实事求是，坚持量入为出、适度从紧的财政政策，努力做好增收节支工作，积极发挥财政职能的作用，加强资金运作管理，保障我镇各项事业的健康全面发展。

（一）、2006年财政预算收支平衡情况

1、  一般预算收支平衡情况

一般预算收入24.50万元；上级补助收入166.20万元（其中：原体制补助44.36万元，税改转移支付补助41.41万元，免征种植水稻农业税、取消原木特产税转移支付补助20.61万元，专项补助24.24万元，各项结算补助6.99万元,一般转移支付补助27.85万元，一次性转移支付补助0.74万元）；调入资金27.00万元；上年结余6.89万元；财政总收入224.59万元。一般预算支出183.19万元；专项上解33.76万元；财政总支出216.95万元。收支相抵，结余7.64万元。

2、  预算外收支平衡情况

预算外收入336.56万元；支出336.56万元，其中调出资金27.00万元；收支相抵。

（二）、财政一般预算收入完成情况

2006年我镇一般预算收入24.50万元，具体是：

农业特产税收入24.50万元，比上年18.20万元增收6.30万元,同比增长34.61%。   

（三）、财政一般预算支出情况

2006年我镇一般预算支出183.19万元，占调整预算183.19万元的100%，比上年198.16万元减支14.92万元，下降7.55%。具体分项情况如下：

一般公共服务支出95.01万元；其中：

1、政府办公厅(室)及相关机构事务支出68.98万元

2、财政事务支出3.92万元

3、人口与计划生育事务22.11万元

文化体育与传媒支出1.75万元；其中：

1、文化支出1.75万元

社会保障和就业支出22.74万元；其中：

1、自然灾害生活救助支出22.74万元

城乡社区事务支出8.03万元；其中：

1、城乡社区规划与管理支出8.03万元  

农林水事务支出52.66万元；其中：

一、农业支出49.30万元；其中：

1、技术推广支出5.01万元

2、执法监管支出3.20万元

3、信息服务支出6.12万元

4、渔业及水域保护支出1.16万元

5、检疫检测支出1.93万元

6、村级组织支出补助支出31.88万元

二、水利支出3.35万元；其中：

1、水利支出3.35万元；其中专项补助1.50万元

工业商业金融等事务支出3.00万元；其中：

1、中小企业事务支出3.00万元

（四）、预算外资金收支情况

预算外收入336.56万元，比上年增收20.56万元，增长30.83%。预算外支出336.56万元，主要用于我镇三级公路改造、农贸市场的后期扫尾建设、农村公路建设的后期补助、殡葬改革等公益事业；以及支农生产性支出、补助村民委员会支出和保障我镇行政机关、各事业单位的正常运转。

各位代表，2006年在镇党委的领导下和上级主管部门的正确指导和镇人大的监督支持下，我们以党的十六届四中、五中全会精神为指导，与时俱进，开拓创新，同心同德,克服困难，为我镇的财政事业做了大量工作。

如何对整个财政资金的全盘运作和管理；主要做好以下工作：

1、加强预算管理，合理安排支出  大力加强一般预算资金的运作，根据县级有关文件的精神以及我镇实际情况，合理安排我镇财政各项支出；严格控制行政事业单位的非生产性支出，在预算内资金不足的情况下，从预算外调入一部分资金，确保了我镇干部工资的正常发放。

2、全方位筹措资金，发展我镇各项事业  今年通过多方渠道，筹集资金，使基础设施建设取得新的进展；主要体现：投入近百万的资金对大管线、大广线的全程6.8公里的三级公路改造前期工程建设，以及农村村级公路建设的后期补助；投入三十多万的资金，对镇农贸市场水泥地面、摊位、以及公厕的扫尾建设，及时投入使用，给我镇人民群众赶集带来了便利。

3、加强精神文明建设  提高干部队伍素质

2007年全省财政系统继续实行民主行风评议单位，我所贯彻落实国务院纠风办和省、市、县民主评议工作会议精神，促进我所行风、政风建设，开创“内增素质，外塑形象”和全心全意为人民服务的活动，提高财政工作透明度，推行公开办事程序，办事制度，加强职业道德建设，增强廉洁自律的自觉性。

二、2007年财政预算草案

2007年我镇根据形势，继续实行适度从紧的财政政策，财政工作立足本职，优化支出结构，保持稳定大局，促进我镇经济繁荣和发展。

现提请大会审议2007年财政预算草案。

2007年安排一般预算收入24.00万元，上级补助收入131.28万元（其中：原体制补助44.36万元，税改转移支付补助41.41万元，免征种植水稻农业税、取消原木特产税转移支付补助20.61万元，一般转移支付30.90万元），调入资金10.00万元，上年节余7.64万元，减去体制上解10.00万元。按照财政预算收支平衡原则，安排一般预算支出168.92万元，

现将2007年一般预算支出安排分项情况说明如下：

一般公共服务支出85.67万元；其中：

1、政府办公厅(室)及相关机构事务支出71.32万元

2、财政事务支出5.00万元

3、税务事务支出2.00万元

4、人口与计划生育事务22.00万元

文化体育与传媒支出2.00万元；其中：

1、文化支出2.00万元

城乡社区事务支出2.00万元；其中：

1、城乡社区规划与管理支出2.00万元  

农林水事务支出41.85万元；其中：

一、农业支出40.00万元；其中：

1、技术推广支出4.50万元

2、执法监管支出2.10万元

3、信息服务支出5.50万元

4、农业生产资料补贴支出5.00万元

5、村级组织支出补助支出33.00万元

二、水利支出2.00万元；其中：

1、水利支出2.00万元

工业商业金融等事务支出7.50万元；其中：

1、中小企业事务支出7.50万元

总预备费5.00万元；

 一般预算支出总计168.92万元，比上年减少14.27万元，下降7.79%。

 三、群策群力，努力完成2007年财政预算任务

2007年，我们将进一步解放思想，大胆开拓，加强财政管理，强化预算约束机制，开创财政工作新格局。

1、培植财源，壮大经济发展后盾。除了抓好现有税收外，还必须不断培植税源基地，利用当地山区资源，集中财力，重点投入，扶持增收增税产业，发展经济型、效益型企业，推进农村产业化生产进程，使我镇财政收入总量不断增长。

2、努力做好增收节支工作，实现财政收支平衡。财税部门在做好增收的同时，还应进一步规范支出预算管理，实行适度从紧的财政政策，认真贯彻《预算法》，建立完善的预算约束机制。

3、做好民主行风评议工作，加强业务学习和思想道德教育，提高财税队伍素质。继续深入学习党的十六届四中、五中全会精神；与时俱进，开拓创新，树立全心全意为人民服务思想。

各位代表，2007年我们将在镇党委的领导下和上级主管部门的指导下，在镇人大的监督支持和理解下，同心协力，统一思想，与时俱进，以奋发向上的精神、积极创新的作风，一丝不苟的态度，认真工作，努力实现财政收支平衡，为完成2007年财政各项任务而努力奋斗！