——2022年9月29日在县十八届人大常委会第5次会议上

　　大田县财政局局长  郑丁炫

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2021年财政收支决算草案，请予审议。

　　一、2021年全县财政收支决算情况 

　　（一）全县财政收入决算情况 

　　1.一般公共预算收入完成78,070万元，完成人大调整预算数76,542万元的102.00%，同比增收2,453万元，增长3.24%。

　　2.政府性基金预算收入完成119,636万元，完成人大调整预算数123,880万元的96.57%，同比增收11,574万元，增长10.71%。

　　3.国有资本经营预算收入完成1,220万元，完成人大预算数1,220万元的100%，同比增收692万元，增长131.06%。

　　4.社会保险基金预算收入完成34,020万元（机关事业单位基本养老保险基金收入21,119万元、城乡居民基本养老保险基金收入12,901万元），完成人大预算数35,474万元的95.90%，同比增收2,143万元，增长67.23%。

　　（二）全县财政支出决算情况 

　　1.一般公共预算预算支出299,900万元（含省市专项支出和上年结转支出），完成人大调整预算数300,300万元的99.87%，同比减支592万元，下降0.20%。

　　2.政府性基金预算支出124,344万元，完成人大调整预算数169,461万元的73.38%，同比增支60,248万元，增长94.00%。

　　3.国有资本经营预算支出完成628万元，完成人大预算数628万元的100%；调出资金600万元, 完成人大预算数600万元的100%。

　　4.社会保险基金预算支出28,366万元（机关事业单位基本养老保险基金支出19,405万元、城乡居民基本养老保险基金支出8,961万元），完成人大预算数30,014万元的94.51%，同比减支138万元，下降0.48%。

　　（三）全县财政收支平衡情况 

　　1.一般公共预算收支平衡情况 

　　一般公共预算收入78,070万元，加上上级各项补助收入145,765万元（其中：返还性收入4,119万元、一般性转移支付收入126,277万元、专项转移支付收入15,369万元），地方政府一般债券转贷收入31,061万元，地方政府向国际组织借款转贷收入585万元，上年结余11,550万元，调入资金74,551万元（其中政府基金调入73,000万元，国有资本经营预算调入600万元，其他资金调入951万元），动用预算稳定调节基金2,026万元，收入总计343,608万元。当年一般公共预算支出299,900万元，上解支出6,691万元(其中：体制上解支出4,932万元、专项上解支出1,759万元)，债务还本支出18,086万元（地方政府一般债券还本支出18,086万元），安排预算稳定调节基金1,528万元，支出总计326,205万元。收支相抵，年终滚存结余17,403万元（其中：结转下年支出17,403万元）。

　　2.政府性基金预算收支平衡情况 

　　政府性基金预算收入119,636万元，上级补助收入3,156万元，上年结余4,529万元，地方政府专项转贷收入129,066万元,收入总计256,387万元。当年政府性基金预算支出124,344万元，债务还本支出11,370万元，调出资金73,000万元，支出总计208,714万元。收支相抵，年终滚存结余47,673万元。

　　3.国有资本经营预算收支平衡情况 

　　国有资本经营预算收入1,220万元，上级补助收入6万元，上年结余2万元，收入总计1,228万元。当年国有资本经营预算支出628万元，调出资金600万元，支出总计1,228万元，收支相抵，年终滚存结余0万元。

　　4.社会保险基金预算收支平衡情况 

　　社会保险基金预算收入34,020万元（机关事业单位基本养老保险基金收入21,119万元、城乡居民基本养老保险基金收入12,901万元），上年结余28,259万元（机关事业单位基本养老保险基金结余1,814万元、城乡居民基本养老保险基金结余26,445万元），社会保险基金预算支出28,366万元（机关事业单位基本养老保险基金支出19,405万元、城乡居民基本养老保险基金支出8,961万元），当年结余5,654万元（机关事业单位基本养老保险基金结余1,714万元、城乡居民基本养老保险基金结余3,940万元），滚存结余33,913万元（机关事业单位基本养老保险基金结余3,528万元、城乡居民基本养老保险基金结余30,385万元）。

　　二、2021年县本级财政收支决算情况 

　　（一）县本级财政收入决算情况 

　　1.一般公共预算收入完成77,081万元，完成人大调整预算数75,498万元的102.10%，同比增收2,358万元，增长3.16%。

　　2.政府性基金预算收入完成119,636万元，完成人大调整预算数123,880万元的96.57%，同比增收11,574万元，增长10.71%。

　　3.国有资本经营预算收入完成1,220万元，完成人大预算数1,220万元的100%，同比增收692万元，增长131.06%。

　　4.社会保险基金预算收入完成34,020万元（机关事业单位基本养老保险基金收入21,119万元、城乡居民基本养老保险基金收入12,901万元），完成人大预算数35,474万元的95.90%，同比增收2,143万元，增长67.23%。

　　（二）县本级财政支出决算情况 

　　1.一般公共预算预算支出276,019万元（含省市专项支出和上年结转支出），完成人大调整预算数288,620万元的95.63%，同比增支2,300万元，增长0.84%。

　　2.政府性基金预算支出120,397万元，完成人大调整预算数165,126万元的72.91%，同比增支60,287万元，增长100.29%。

　　3.国有资本经营预算支出完成628万元，完成人大预算数628万元的100%；调出资金600万元, 完成人大预算数600万元的100%。

　　4.社会保险基金预算支出28,366万元（机关事业单位基本养老保险基金支出19,405万元、城乡居民基本养老保险基金支出8,961万元），完成人大预算数30,014万元的94.51%，同比减支138万元，下降0.48%。。

　　（三）县本级财政收支平衡情况 

　　1.一般公共预算收支平衡情况 

　　一般公共预算收入77,081万元，加上上级各项补助收入145,765万元（其中：返还性收入4,119万元、一般性转移支付收入126277万元、专项转移支付收入15,369万元），地方政府一般债券转贷收入31,061万元，地方政府向国际组织借款转贷收入585万元，上年结余10,776万元，调入资金74,151万元，动用预算稳定调节基金2,026万元，乡镇上解收入1,380万元，收入总计342,825万元。当年一般公共预算支出276,020万元，上解支出6,691万元(其中：体制上解4,932万元、专项上解支出1,759万元)，债务还本支出18,086万元（地方政府一般债券还本支出18,086万元），补助乡镇支出23,347万元，安排预算稳定调节基金1,528万元,支出总计325,672万元。收支相抵，年终滚存结余17,153万元（其中：结转下年支出17,153万元）。

　　2.政府性基金预算收支平衡情况 

　　政府性基金预算收入119,636万元，上级补助收入3,156万元，上年结余4,515万元，地方政府专项转贷收入129,066万元,收入总计256,373万元。当年政府性基金预算支出120,397万元，债务还本支出11,370万元，调出资金7,3000万元,补助乡镇支出3,946万元,支出总计208,713万元。收支相抵，年终滚存结余47,660万元。

　　3.国有资本经营预算收支平衡情况、社会保险基金预算收支平衡情况与全县一致。 

　　三、落实县人大预算决议工作情况 

　　2021年，县财政部门按照县委、县政府决策部署，认真落实县十七届人大五次会议及其常委会各项决议，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，着力实施提质增效、更可持续积极财政政策，全年财政收支运行总体平稳，有力促进全县经济持续稳定发展。

　　（一）积极有为，多措并举培植财源。一是抓好政策落实。落实落细市财源培植强化财政增收十条措施、县财源培植增加财政收入十六条措施，建立财源建设长效机制。全面落实扶持建筑业发展、出台“一企一策”、“一业一策”等各项招商引资优惠政策，大力吸引田商回归，积极争取新增总部经济落户。二是壮大实体经济。继续安排工业发展资金，重点对新兴产业、技术创新、节能降耗等方面进行扶持，促进传统产业转型升级，战略性新兴产业和现代服务业加快发展，着力壮大实体经济，培育新的税收增长点。三是进一步优化营商环境。积极帮助企业用好用足减税降费、技改基金、“双高”企业财政奖补、扶持中小微企业12条措施等政策，落实促进总部经济发展、扶持建筑业发展等各项招商引资优惠政策，助推企业转型升级、发展壮大。四是进一步推进国有企业改革。在今年整合重组的基础上，进一步加强国有资产监管，完善现代企业制度，推动政府资产、资源的集团化、集约化管理，提高政府资产的使用效益，服务县域经济建设和社会事业发展，充分发挥国有企业的引领带动作用，做大做强县域经济，壮大财源基础，培植支柱产业。

　　（二）强化征管，确保收入稳定增长。一是强化依法征管。充分利用大数据等现代化管理手段，加强对我县重点行业、重点建设项目、重点税源企业的监控管理，依法严厉打击偷逃税等各种涉税违法犯罪活动，防止税收“跑、冒、滴、漏”现象发生。进一步加强非税收入征管，全面推行非税收缴电子化和财政电子票据管理改革。二是加强协税护税。继续实行各部门、各乡（镇）协税护税机制。制定出台2021年协税护税工作开展情况考评细则，将乡(镇)完成收入目标与协税护税任务情况纳入县政府“五比五晒”绩效考核内容，充分调动乡(镇)培植财源、组织收入、协助征管的积极性。三是积极向上争取资金。积极发挥我县作为中央苏区县的优势，向上反映我县财政困难和减税降费、去产能及疫情冲击等因素减收实际情况，强化与省市部门对接，争取省市加大对我县转移支付补助力度。2021年，省财政厅下达我县债券资金14.25亿元，比上年增加10.98亿元，其中：一般债券1.91亿元；专项债券12.34亿元。争取转移支付补助资金14.58亿元，其中，省级专项资金1.44亿元，市级专项资金0.10亿元，一般转移支付13.04亿元。

　　（三）投入有效，民生保障持续改善。2021年，全县财政用于民生支出24.84亿元，增长0.17%，占一般公共预算支出的82.84%。一是落实新冠肺炎疫情防控措施。下达补助资金500万元，专项用于疫情防控工作所需的防控设施设备、应急物资储备等，确保疫情防控相关措施有效落实。全力做好疫情防控期间支持企业复工复产稳就业工作。二是加大“三农”支出。全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。2021年共安排各类扶贫资金4,178万元，投入产业扶持、基础设施、民生事业等领域，发挥扶贫（惠民）资金在线监管平台作用，做好扶贫资金动态监控，确保扶贫资金安全；积极推进乡村振兴战略，共筹集资金3,271万元，重点支持乡村振兴试点村的产业发展、人居环境提升、农村基础设施和公共服务补短板等方面发展建设；积极开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，2021年共组织实施项目140个，奖补资金2,300万元，其中县级700万元；加大县级强农惠农资金投入，2021年县本级安排涉农专项资金 4,020 万元，助推现代农业、茶产业、水土保持、生态修复等农业发展。三是持续提升社会保障水平。全面实行城乡低保标准一体化，我县城乡低保标准每人每月640元，累计发放低保资金3,512万元，特困供养补助资金1,724万元；拨付高龄老人生活补助资金482万元、全县七类贫困老人居家养老政府购买服务经费293万元；落实优抚各项政策，全年发放义务兵优待金383万元、重点优抚对象抚恤金和生活补助1,203万元；提高残疾人两项补贴标准并建立动态调整机制，累计发放残疾人两项补贴资金971万元。四是加大医疗卫生投入。2021年县级财政对县级公立医院预算补助资金安排1,747万元，用于医疗设备购置、贷款贴息、人才培养、重点专科建设、承担公共卫生服务任务等项目；基层医疗卫生机构基本公共卫生服务经费按全县上年常住人口每人每年79元安排。五是坚持教育事业优先发展。2021年，全县教育支出达9.12亿元，占财政一般预算支出30.42%，其中:拨付教育项目建设资金9,895万元，用于基础教育工程新建、续建项目建设；落实义务教育及“两免一补”经费5,437万元；落实基础教育正向激励机制，兑现奖励性绩效奖、文明奖、综治平安奖、教师通讯补贴、教师乡镇津贴及农村教师生活补助、班主任津贴、教育质量奖励等经费20,996万元。

　　（四）依法理财，提高财政资金绩效。一是兜牢“三保”支出底线。执行中优先安排“三保”支出，2021年我县“三保”支出执行134,767万元，其中：保基本民生支出48,058万元、保工资支出80,224万元、保运转支出6,485万元。二是加强预算绩效管理。全面实施预算绩效管理，我县要求不管是县直机关单位，各中小学校还是乡镇，都必须做好绩效管理工作。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，包括建立绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和加强结果应用等内容。严格落实“花钱必问效、无效必问责”，完善财政绩效评价机制，出台预算收入及预算绩效管理考核办法，引导和规范第三方机构参与绩效管理。三是强化政府债务风险防控。全面梳理到期地方政府债券，做实做细偿债计划，确保支付债券本息全部按期足额偿还。加强全口径债务统计监测机制，积极稳妥处置隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性债务风险底线，着力打好防范化解重大风险攻坚战。

　　四、财政收支决算有关情况说明 

　　（一）县本级收支决算分析及支出政策实施具体情况 

　　1.2021年县本级财政收支决算情况与县第十八届人民代表大会第一次会议报告的快报数相比： 

　　从一般公共预算执行情况看，2021年县本级一般公共预算收入完成77,801万元，比报告预计收入数80,011万元减少2,210万元，主要是公安罚没收入减少。县本级一般公共预算支出276,019万元,比报告预计支出数288,620万元减少12,601万元，主要是年终决算税费改革转移支付、省市专项资金12,498万元体现在乡镇支出。

　　从政府性基金预算执行情况看，2021年县本级政府性基金收入完成119,636万元，比报告预计收入数123,880万元减少4,244万元，主要是农业土地开发资金收入减少3,431万元，污水处理费收入减少227万元。县本级政府性基金预算支出120,397万元，比报告预计支出数165,126万元减少44,729万元，主要是专项债券资金支出减少。

　　从国有资本经营预算执行情况看，2021年国有资本经营预算收支完成数与报告预计收支数相一致。

　　从社会保险基金预算执行情况看，2021年社会保险基金收入完成34,020万元，比报告预计收入数34,071万元减少51万元。当年社会保险基金预算支出28,366万元，比报告预计支出数29,190万元减少824万元，主要是机关社保养老保险转移800万元未支出。

　　2.主要支出项目及政策实施情况 

　　从支出决算看，县本级与民生相关支出232,634万元，增长1.78%，占一般公共预算支出84.28%，其中：教育支出91,221万元，增长7.42%，主要是长效机制补助资金1,000万元，生均公用经费4,300万元，营养餐补助600万元，幼儿园项目建设补助资金1,820万元。文化旅游体育与传媒支出5,071万元，下降20.70%。 社会保障和就业支出38,972万元，同比增支7,766万元，增长24.89%，主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助7,214万元，农村最低生活保障金4,406万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助9,230万元。卫生健康支出20,588万元，下降12.84%，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4,996万元。节能环保支出11,195万元，下降24.75%。农林水事务支出37,444万元，增长5.25%。交通运输支出9,598万元，下降29.60%。

　　（二）预算调整和超收收入安排情况 

　　1.预算调整情况 

　　2021年1月6日，县十七届人民代表大会第五次会议审议通过：

　　全县地方一般公共预算收入76,452万元（县本级75,498万元），调入资金93,643万元，全县可安排财力324,295万元（县本级312,558万元），相应安排支出309,572万元（其中：县本级安排支出297,892万元）。

　　政府性基金预算收入137,350万元，安排支出41,725万元，调出资金90,000万元。

　　在预算执行中，经县十七届人大常委会第46次会议审议通过以及根据中央、省市财政经济政策、减税降费政策等文件精神，综合考虑我县经济建设和社会事业发展的实际情况，对2021年财政预算收支做调整如下：

　　新增一般债券收入19,319万元，新增再融资债券收入11,988万元，调增动用预算稳定调节基金2,026万元、调减调入资金15,000万元，调整后：一般公共预算收入76,452万元（县本级75,498万元），调入资金78,643万元，全县可安排财力315,441万元（其中：县本级302,987万元）。

　　调减一般公共预算支出9,272万元，新增一般债券支出19,319万元，调整后：一般公共预算支出300,300万元（其中：县本级支出288,620万元）。

　　调减政府性基金预算收入13,470万元，新增专项债券收入123,381万元，调整后：政府性基金预算收入123,880万元（其中：县本级收入123,880万元）。

　　调增政府性基金预算支出1,531万元，新增专项债券支出123,381万元，调减调出资金15,000万元，调整后：政府性基金预算支出为169,461万元（其中：县本级支出165,126万元），调出资金75,000万元。

　　2.超收收入安排情况 

　　当年县本级一般公共预算收入77,081万元，完成年初调整预算数102.10%，县本级当年超收收入1,583万元，按照规定补充预算稳定调节基金；政府性基金收入119,636万元，为调整预算数96.57%，政府性基金无超收收入。

　　（三）财政结转资金使用和资金结余情况 

　　2020年我县省市专项一般公共预算结转结余资金56,076万元，其中2021年度已支付23,886万元，2021年底结余32,190万元。2020年政府性基金结转结余资金1,541万元，其中2021年度已支付526万元，2021年底结余1,015万元。

　　2020年我县县本级一般公共预算结转结余资金8,787万元，其中2021年度已支付195万元，2021年底结余8,592万元。2020年政府性基金结转结余资金3,258万元，其中2021年度已支付2,090万元，2021年底结余1,168万元。

　　（四）预备费使用情况 

　　2021年我县年初预算安排一般公共预算支出309,572万元，按照预算法规定安排预备费3,800万元，当年动用预备费支出3,800万元。主要用于：一般公共服务支出1,051万元；国防支出80万元；公共安全支出442万元；教育支出306万元；科学技术支出26万元；文化旅游体育与传媒支出20万元；社会保障和就业支出294万元；卫生健康支出471万元；节能环保支出31万元；城乡社区支出226万元；农林水支出352万元；交通运输支出250万元；资源勘探工业信息等支出1万元；自然资源海洋气象等支出70万元；灾害防治及应急管理支出148万元；其他支出31万元。

　　（五）地方政府债务情况 

　　1、经批准举借地方政府债务规模。截至2021年12月末，我县地方政府债务限额567,731万元(其中:一般债务限额293,822万元，专项债务限额273,909万元)。实际政府性债务余额474,796万元(其中:一般债务余额243,435万元，专项债务余额231,361万元)。除了政府性债务外,还存在一定数量的隐性债务。

　　2、地方政府债务余额结构情况。2021年底政府性债务余额比上年的344,319万元增加130,477万元，增长37.89%。增减变动情况如下:新增地方政府债券142,454万元（一般债券19,073万元，专项债券123,381万元），外债转贷246万元，其他债务339万元，再融资债券（一般债）11,988万元,再融资债券(专项债)5,685万元；2021年地方政府债务减少30,235万元，其中地方政府债务还本支出29,456万元（一般债还本18,086万元，专项债还本11,370万元），核销2021年其他债务779万元。

　　3、地方政府债券到期本息偿还情况。2021年县本级地方政府债券本息合计41,677万元，其中本金29,456万元，利息12,221万元，当年均按期足额偿还。

　　（六）重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况 

　　1.2021年度大田县中央水库移民扶持基金预算2,258.96万元，其中：用于直补资金发放334.98万元、美丽家园建设 1,923.98万元。资金直补5,544人，实际发放资金332.64万元； 2021年度共批复中央水库移民后期扶持基金项目10个，完工8个，已竣工验收7个，已完工未验收1个，正在实施中建设项目2个；项目资金完成率92.81%。竣工验收项目7个，合格7个，验收合格率100%。项目扶持受益移民村16个，有8,674人移民村村民受益。移民群众的生产生活条件和人居环境得到有效的改善和提升，促进库区经济社会繁荣发展。

　　2.2021年度大田县农村公路养护配套资金项目总投资796.18万元，其中县级财政安排796.18万元，县财政安排资金到位率100%。2021年农村公路养护升级补助资金里程数为：县道329.9公里，乡道805.3公里，村道394.2公里，通过加强农村公路养护管理工作，公路抗灾防毁能力更强，农村公路使用年限将会延长，取得更好的可持续效益。该项目产出、效益、满意度等各项指标大部分完成或超额完成，绩效目标实现较好。根据自评指标体系，经评价，自评得分100分，自评等级为优秀，无重大违规违纪案件。

　　3.2021年旧村复垦项目补助资金预算6,000万元，其中：城乡建设用地增减挂钩指标交易资金6,000万元。资金到位6,000万元，实际使用6,000万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。通过实施旧村复垦，对无人居住旧房、地灾威胁群众搬迁、新农村建设后闲置的宅基地进行退宅还耕，经市级验收后新增耕地93.13亩，并形成旧村复垦新增耕地挂钩指标。根据自评指标体系，经评价，自评得分91.98分，自评等级为优秀。

　　（七）2020度审计报告提出问题整改落实情况 

　　我局高度重视审计发现问题的整改工作，积极通过审计发现问题的整改落实提高财政管理效能，2020年度审计共反映问题28个，已完成整改15个。一是收入预算执行方面，转入的巡察清退款164.99万元已上缴县国库，学校补缴学费款38.57万元已纳入收入管理。二是支出预算执行方面，2020年农业土地开发资金安排的支出调整预算数857万元已全部列支；预算执行率较低的县本级专项，不需再使用的已收回预算指标，需继续使用的已对支出项目进行了细化结转至2021年度，已制定或正在制定相关专项资金管理办法，提高资金使用效益；预算外账户超额拨付的4个单位合计41.84万元已调账或冲减；政府性基金及一般公共预算支出挂账余额70,359.88万元已消化转列支出55,253.08万元；结余的政府债券资金4,391万元已拨付使用2,317万元。三是绩效管理方面，针对部分项目未进行绩效管理、绩效审核不够严谨等问题，我局制定《大田县县级项目支出绩效自评操作工作规程》，推进全面实施预算绩效管理，建立科学规范、责任清晰、权责对等的项目支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益。四是其他方面，制定完善了《大田县县级项目支出绩效自评操作工作规程》等19项制度，健全完善体制机制，促进财政资金使用安全高效。下阶段，我局将根据审计报告对未完成整改的问题制定具体的整改措施和计划。

　　（八）其他重要事项的说明 

　　1.省市专项资金使用情况说明 

　　2021年我县省市专项资金（含部分一般转移支付）共安排支出142,463万元，完成支出73,710万元。其中：一般公共预算资金安排支出137,766万元，完成支出71,534万元；政府性基金安排支出4,697万元，完成支出2,176万元。一般公共预算资金支出71,534万元中，2021年当年指标支出47,648万元，上年度指标支出23,886万元；政府性基金支出2,176万元中，2021年当年指标支出1,650万元，上年度指标支出526万元。

　　2.调入资金安排使用情况 

　　2021年，我县一般公共预算调入资金7,4551万元，主要是：为弥补财力不足，由政府性基金预算核算的土地出让金、国有资本经营预算收入、非税收入结余等调入一般预算使用。

　　3.一般公共预算支出、政府性基金支出挂账情况 

　　2021年新增一般公共预算支出挂账12,398.29万元，新增政府性基金支出挂账53,702万元，主要是我县一般公共预算收入规模小，为弥补一般公共预算财力不足，保证收支平衡，将政府性基金部分收入调入一般预算，导致政府性基金财力缺口无法全部列支，暂做挂账处理，2022年将逐步消化存量。

　　4.县本级财政对乡镇补助的安排和使用情况说明 

　　县本级财政一般公共预算对乡镇补助23,347万元，其中：体制补助868万元，税费改革转移支付6,197万元，转移支付补助9,444万元，结算补助396万元，一般专项补助6,301万元，其他经费类补助141万元，主要用于乡镇文化、农业、水利、扶贫、乡镇人员工资支出等。

　　县本级财政基金预算对乡镇补助3,946万元，主要是用于农村基础设施建设、重点流域治理工程、生态环境整治、农村生活垃圾治理、地质灾害点治理等。

　　5.财政预算资金绩效评价情况 

　　为了推进全过程预算绩效管理，全面实施预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，根据福建省财政厅关于印发《加快推进市、县（区）全面实施预算绩效管理工作任务清单》的通知（闽财绩函〔2021〕7号）文件精神，在2021年开展的绩效工作中我们继续加强并完善了预算绩效管理在预算编制工作中的参与。对预算编制时的预算项目要求在新的预算一体化软件中填报事前绩效目标申请表，对单位在申报项目时就要有明确和科学的项目开展计划，使得预算编制项目的设计更为科学，资金使用能更好的用到刀刃上；对2020年度74个单位的205个项目，约9.73亿元资金开展绩效自评工作；对2021年度76个单位的205个项目，约7.98亿元资金开展绩效目标填报以及绩效监控工作。根据中央绩效文件精神，跟随省厅工作开展，继续深入开展部门整体绩效工作，继续加大预算资金绩效管理覆盖面。要求有关单位开展相关的整体绩效相关工作，填报部门整体绩效目标及开展部门整体绩效评价工作。在2021年基本全面完成开展县级部门整体支出绩效管理工作，对此把省厅要求的2022年面完成开展县级部门整体支出绩效管理工作提前了一年。

　　6.公共财政预算结余结转资金占公共财政支出的比重情况 

　　2021年我县公共财政结余结转资金17,403万元占公共财政支出299,900万元的5.80%，实现公共财政预算结余结转资金控制在本年公共预算支出9%之内。

　　主任、各位副主任、各位委员，2021年的财政工作已圆满完成，做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大，财政收入增长面临国家进一步出台减税降费、小微企业缓缴税费、留抵退税等政策影响，财政支出压力不断加大，面临规范公务员、事业人员津补贴改革、新增人员及政策性调资、债券还本付息等因素叠加多重影响，财政刚性支出逐年增加，同时民生项目县级配套大量资金，县级财政运转更加困难。我们将在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻大会决议，自觉接受县人大及其常委会的依法监督，不忘初心、牢记使命、改革创新、锐意进取，努力完成全年各项财政工作任务，更好发挥财政职能作用，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。