2016年度谢洋乡人民政府决算说明的公开

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《谢洋乡人大主席团关于批复2016年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2016年度决算说明如下:

一、部门主要职责

谢洋乡人民政府主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（五）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

谢洋乡人民政府机构内设五办五中心，属财政全额拨款行政事业单位，机构编制31人（行政19人、事业12人），在职人数28人（行政16人、事业12人）；离退休人员6人。其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、主要工作总结

2016年，谢洋乡人民政府主要任务是：改善农村环境卫生，完善相关配套设施并投入使用；开展村容村貌专项整治行动，通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性，人居环境不断优化。加大资金投入，完成村道建设和村机耕道、农田水利设施建设；确定精准扶贫对象，异地搬迁造福工程对象，逐一建档立卡、登记造册；深化“156”精准扶贫，精准扶贫光伏发电项目全面推开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓财源建设促发展。

（二）夯实农业基础惠三农。

（三）完善公共服务保民生。

四、2016年决算收支总体情况

（一）收入总计1331.54万元，具体情况如下：

1.财政拨款收入1177.04万元。（政府性基金预算财政拨款收入 487万元）

2.事业收入9.5万元

3.其他收入129万元。

4.上年结存16万元。

（二）支出总计1307.44万元，具体情况如下：

1.基本支出596.51万元。其中，人员支出351.83万元，公用支出244.68万元。

2.项目支出710.93万元。

（三）年末结转结余24.1万元

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共财政拨款支出689.49万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出188.65万元，较上年决算数增加11.28万元，增长6%。主要原因是人员工资提高。

（二）文化体育与传媒支出13.94万元，较上年决算数减少0.88万元，下降6.3%。主要原因是人员调整。

（三）社会保障和就业支出24.57万元，较上年决算数增加4.5万元，增长1.8%。主要原因是人员调整。

（四）医疗卫生与计划生育支出18万元，较上年决算数减少2.75万元，下降15%。主要原因是人员调整。

（五）城乡社区支出8.16万元，较上年决算数减少2.63万元，减少32%。主要原因是人员调整。

（六）农林水支出405.18万元，较上年决算数增加191.79万元，增长47.73%。主要原因是村级转移支付增加。

（七）住房保障支出31万元，较上年决算数增加31万元，增长100%。主要原因是项目专项资金增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出487万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：基金预算支出（科目）487万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出487万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费财政拨款支出14.65万元，其中：会议费3.65万元，培训费1.5万元，公务用车运行费9.5万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，无出国出境费用。
（二）公务用车运行费9.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量4辆。

（三）会议费3.65万元。主要用于开会等方面的费用。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出244.68万元，主要是用于办公及印刷费219.02万元、水费2.54万元、电费3.85万元、邮电费2.36万元、差旅费2.26万元、维修（护）费9.5万元、会议费3.65万元。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额490.4万元。其中：货物采购0.2万元，工程采购490万元，服务采购0.2万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市（县、区）级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表