2018年奇韬镇人民政府预算经奇韬镇第十五届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位2018年预算说明如下:

      一、单位主要职责

奇韬镇人民政府主要职责是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、承办上级人民政府交办的各种事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，奇韬镇人民政府部门包括政府和7个所站，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，奇韬镇人民政府主要任务是：以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕新时代多彩大田建设，把高质量发展与实现赶超有机统一起来，进一步凝心聚力，主动作为，着力打好村镇做大、产业做强、生态做美、民生做富、作风做优五场硬仗，奋力推动全镇各项工作实现新跨越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓财源建设促发展。

（二）夯实农业基础惠三农。

（三）完善公共服务保民生。

（四）打好精准扶贫攻坚战。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,奇韬镇人民政府部门收入预算为618.25万元，比上年增加6.65万元，主要原因是政策性人员工资的增加。其中：一般公共预算拨款559.25万元，基金预算财政拨款0万元,烟叶税收入58万元,上年结余收入1万元。相应安排支出预算617.25万元，比上年增加6.65万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出617.25万元，比上年增加6.65万元，主要原因是政策性人员工资的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1、一般公共服务支出：274.64万元；

（1）政府办公室机构事务支出261.82万元

（2）财政事务支出8.32万元

（3）纪检监察事务支出4.50万元

2、文化体育与传媒支出19.31万元;

3、社会保障和就业支出9.93万元；

4、医疗卫生与计划生育支出72.05万元 ；

5、城乡社区规划与管理17.78万元；

6、农林水事务支出（含农技、经管、农机、村级组织）213.54万元；

（1）农业71.54万元

（2）农村综合改革142万元

7、其他支出（总预备费）10万元;

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出617.25万元，其中：

（一）人员经费508.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费108.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费财政拨款支出14.46万元，其中：会议费3.1万元，培训费1.5万元，公务用车运行费4.63万元。

（一）因公出国（境）经费
　　2018年无预算安排因公出国（境）经费的支出

（二）公务接待费
　　2018年预算安排5.23万元。主要用于招商引资等方面的接待活动，支出比上年减少0.21万元。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排4.63万元，其中：公车运行费4.63万元，支出与上年减少0.32万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年镇政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出108.68万元，支出比上年减少9.2万元。

（二）政府采购情况

2018年政府各部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，政府部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表： 

1-1：2018年度一般公共预算收入预算表

1-2：2018年度一般公共预算支出预算表

1-3：2018年度本级一般公共预算收入预算表

1-4：2018年度本级一般公共预算支出预算表

1-5：2018年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

1-6：2018年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

1-7：2018年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表

1-8：2018年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表

1-9：2018年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

1-10：2018年度政府性基金收入预算表

1-11：2018年度政府性基金支出预算表

1-12：2018年度本级政府性基金收入预算表

1-13：2018年度本级政府性基金支出预算表

1-14：2018年度政府性基金转移支付预算表

1-15：2018年度国有资本经营收入预算表

1-16：2018年度国有资本经营支出预算表

1-17：2018年度本级国有资本经营收入预算表

1-18：2018年度本级国有资本经营支出预算表

1-19：2018年度社会保险基金预算收入表

1-20：2018年度社会保险基金预算支出表

1-21：2018年度本级社会保险基金预算收入表

1-22：2018年度本级社会保险基金预算支出表

    1-23：2018年度本级财政专项资金管理清单目录