第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县广平镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

（二）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（三）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

（四）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

（五）负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

（六）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

（七）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

（八）推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（九）编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

（十）行使县委、县政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大田县广平镇人民政府部门包括2个机关行政单位及6个下属事业单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，大田县广平镇人民政府部门主要任务是：部门主要任务是：各项事业稳步发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）乡村振兴。

（二）扶贫攻坚。

（三）发展村级经济。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

    一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,大田县广平镇人民政府部门收入预算为1085.59万元，比上年增加21.21万元，主要原因是支出同口径增加。其中：一般公共预算拨款1085.59万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1085.59万元，比上年增加21.21万元，其中：人员支出854.59万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出231万元，项目支0万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1085.59万元，比上年增加21.21万元，主要原因是支出增加，具体情况如下（按顶级科目分类统计）：

1、政府办公室机构事务支出-行政运行（2010301）447.33万元，与上年持平。主要用于人员工资支出。

2、财政事务支出-行政运行（2010601）58万元，较上年减少4.54元，比减8%。主要用于人员工资支出。

3、文化旅游体育与传媒支出-行政运行（2070101）28.98万元，比上年增加8.46万元，比增41.22%，主要用于人员工资支出。

2、医疗卫生和计划生育支出-行政运行（2100101）75万元，比上年减少0.22万元，比减0.3%，主要用于人员工资支出。

34、社会保障和就业支出-行政运行（2080101）34.08万元，比上年增减少5.78万元，比减14.5%%。主要用于人员工资支出。

5、城乡事务支出-城乡社区规划与管理（2120201）33.57万元，比上年减少7.34万元，比减17.94%

6、农林水支出-农业行政支出190.84万元，主要用于人员工资支出。农林水支出-水利行政支出9.2万元，主要用于人员工资支出。农林水支出-对村委会补助208.59万元，主要用于人员工资支出。农林水事务支出408.63万元，比上年减少186.18万元，比减31.3%。

    三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1085.59万元，其中：

（一）人员经费854.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费231万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2021年预算安排30万元。主要用于政府公务等方面的接待活动。与上年相比支出减少13%。

（三）公务用车购置及运行费

     2021年预算安排10万元，其中：公车运行费10万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长多4.2万元，主要原因是:公务车运行费。

    六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年大田县广平镇人民政府部门共设置0个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是0项目，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2.部门专项资金绩效目标表

3.有关情况说明

无应做绩效项目。

    七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年大田县广平镇人民政府部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出150万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021年大田县广平镇政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，大田县广平镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。