附表3

2017年度大田县国际商会部门预算说明

2017年部门预算经县县十七届人大常委会第2次会议审议通过，现将我单位2017年部门预算说明如下:

部门主要职责

大田县国际商会部门的主要职责是：1、开展联络2、办理国际相关业务。

二、部门预算单位基本情况

大田县国际商会部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，大田县国际商会部门主要任务是：1、开展联络：开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团以及有关国际组织的联络工作。2、办理国际相关业务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）办理国际经济贸易和海事仲裁事务。

（二）出具中国出口商品原产地证明书。

（三）出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证。

（四）受理共同海事和单独海事理算案件；为到国外从事临时出口活动的公司、企业或个人出具有关单证册，并对其提供担保。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,县国际商会部门收入预算为46.38万元，其中：一般公共预算拨款46.38万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算46.38万元，其中：工资福利支出40.71万元，公用支出2.04万元，对个人和家庭的补助支出3.63万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出46.38万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2160601行政运行（项级科目）46.38万元。主要用于工资福利支出40.71万元、对个人和家庭的补助支出3.63万元，商品服务支出2.04万元。

（二）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

（三）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

（二）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

（三）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。主要用于××××××。与上年相比支出增加（增长）0%，主要原因是××支出。
　 （二）公务接待费
　　2017年预算安排1.00万元。主要用于接待客商等方面的接待活动。与上年相比支出增加61%，主要原因是拟拓展招商业务量。

（三）公务用车购置及运行费
　2017年预算安排0.50万元，其中：公车运行费0.50万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长100%，主要原因是拟拓展招商业务量，主要用于平台派车所需的公务用车燃油、过路费、驾驶员工资等方面支出

附表：3-12017年度收支预算总表

3-22017年度收入预算总表

3-32017年度支出预算总表

3-42017年度财政拨款收支预算总表

3-52017年度一般公共预算拨款支出预算表

3-62017年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录

附表4

2016年度大田县国际商会部门决算说明

按照《关于批复2016年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

大田县国际商会部门的主要职责是：1、开展联络2、办理国际相关业务。

二、部门预算单位基本情况

大田县国际商会部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，大田县国际商会部门主要任务是：办理国际经济贸易和海事仲裁事务；出具中国出口商品原产地证明书；受理共同海事和单独海事理算案件；出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证；为到国外从事临时出口活动的公司、企业或个人出具有关单证册，并对其提供担保。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥优势，突出重点区域招商；

（二）拓宽对外引资工作，加大项目跟进力度；

（三）抓服务，提高服务质量水平。

四、2016年决算收支总体情况

2016年大田县国际商会部门年初结转和结余0万元，本年收入43.05万元，本年支出43.05万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2016年收入43.05万元，比上年决算数增加14.64万元，增长53.53％，具体情况如下：

1.财政拨款收入43.05万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2016年支出43.05万元，比上年决算数增加14.64万元，增长53.53％，具体情况如下：

1.基本支出43.05万元。其中，主要用于工资福利37.98万元、对个人和家庭补助支出2.88万元、商品服务支出2.19万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出43.05万元，比上年决算数增加14.64万元，增长53.53％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）43.05万元，增加14.64万元，增长53.53％。主要原因是2016从建设镇政府调入一人。

（二）×××（项级科目）0万元。主要用于……支出。

（三）×××（项级科目）0万元。主要用于……支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）×××（项级科目）0万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）0%。主要原因是×××××。

（二）×××（项级科目）0万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）0%。主要原因是×××××。

（三）×××（项级科目）0万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）0%。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.39万元，同比下降20.17%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。××年本单位组织出国团组××个，参加其他单位出国团组××个；全年因公出国（境）累计0人次。与上年相比,因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:2016年未安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与上年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%，主要原因是:××××××××。

（三）公务接待费0.39万元。主要用于接待客商、商务执法、电子商务等方面的接待活动，累计接待10批次、接待总人数115人。与上年相比,公务接待费支出下降70.23%，主要是:2016年节约开支。

附表：4-12016年度收支决算总表

4-22016年度收入决算表

4-32016年度支出决算表

4-42016年度财政拨款收支决算总表

4-52016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-62016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-72016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-82016年度政府性基金支出决算表

4-92016年度部门决算相关信息统计表

4-102016年度政府采购情况表

附件：2016年度国际商会决算公开模板.xlsx

附件：2017年度大田县国际商会预算公开模板.xlsx