2016年度大田县妇女联合会决算说明及2017年妇女联合会预算说明 _ 部门财政预决算

2016年度大田县妇女联合会决算说明及2017年妇女联合会预算说明

日期：2017-10-24 11:04 来源：大田县妇联

| | |   |

　　 2016年度大田县妇女联合会决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》、《大田县财政局关于转发福建省预决算公开操作规程的通知》（田财[2017]89号）及《关于批复2017年度部门决算的通知》（田财[2017]122号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

县妇联的主要职责是：宣传教育，树立典型，带动城乡妇女发展，维护妇女儿童合法权益，促进妇女的发展。

二、单位基本情况

县妇联包括1个分支机构妇女儿童活动中心，经费性质为财政全额拨款，人员编制数7人，在职人数6人。

三、部门主要工作总结

2016年，在县委、县政府的正确领导下和省市妇联的工作指导下，县各级妇联深入学习习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于新时期妇女工作的重要指示精神，认真贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神，以坚持服务大局与服务妇女相统一为主线，推进妇联组织和妇联工作改革创新，取得一定的成效，主要有以下几个方面：

（一）打造品牌，深化家庭文明建设

（二）创业创新，创优妇女创业就业环境

（三）多措并举，推进妇女儿童维权行动

（四）强化自身，不断提高妇女工作水平

四、2016年决算收支总体情况

2016年县妇联年初结转和结余17.00万元，本年收入121.94万元，本年支出126.94万元，年末结转和结余12.00万元。

（一）2016年收入121.94万元，比上年决算数增加16.24万元，增长15.36%，具体情况如下：

1、财政拨款收入121.94万元，其中政府性基金43.00万元。

（二）2016年支出121.74万元，比上年决算数增加33.04万元，增长37.25%，具体情况如下：

1、基本支出121.74万元。其中：工资福利支出56.01万元，对个人和家庭支出10.05万元，商品和服务支出55.47万元，资本性支出0.21万元。

2、项目支出5.20万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出78.94万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出56.01万元，比2015年决算数增加12.88万元，增长29.86%。主要原因是政策性增资。

（二）商品和服务支出7.47万元，比2015年决算数减少2.64万元，下降26.11%。主要原因是办公费、差旅费、公务接待费等费用减少。

（三）对个人和家庭的补助10.05万元，比2015年决算数减少1.30万元，下降14.86%。主要原因是离退休费转社保发放。

（四）其他资本性支出0.21万元，比2015年决算数减少1.30万元，下降86.09%。主要原因是专用设备购置减少。

（五）其他支出5.20万元，比2015年决算数减少5.00万元，下降49.02%。主要原因是扶贫奖补和贴息减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出48.00万元，比2015年决算数增加33.00万，增长220%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）彩票公益金支出48.00万元，比2015年决算数增加33.00万，增长220%。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2016年“三公”经费财政拨款支出0.07万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年相比支出不变；

（二）公务接待费0.07万，主要用于工作调研等方面的接待活动，累计接待2批次，接待总人数10人。与上年相比支出下降89.60%，主要原因是接待批次及人数减少。

（三）公务用车购置及运行费0万元，与上年相比支出不变。

八、机关运行经费

2016年机关运行经费支出7.47万元，比2015年决算数减少2.64万元，下降26.11%。主要原因是办公费、差旅费、公务接待费等费用减少。

九、政府采购情况

2016年度大县妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

大田县妇女联合会