大田县2017年度政府决算公开

日期:2018-10-17 14:52 来源:大田县财政局
| | | |

  政府决算相关重要事项说明 

  一、县本级支出预算说明 

  2017年度大田县本级一般公共预算支出科目215858万元,较上年减少39432万元,下降15.4%。具体情况如下: 

  (一)201-一般公共服务支出科目11296万元,较上年减少1692万元,下降13.0%。其中: 

  120101-人大事务科目470万元,较上年减少101万元,下降17.7%。主要原因是经费支出减少。 

  220102-政协事务科目348万元,较上年增加45万元,增长14.9%。主要原因是追加2016年度年终绩效等。 

  320103-政府办公厅(室)及相关机构事务科目1234万元,较上年减少508万元,下降29.2%。主要原因是经费支出减少。 

  420104-发展与改革事务科目909万元,较上年增加69万元,增长8.2% 

  520105-统计信息事务科目403万元,较上年增加20万元,增长5.2%。 

  6、20106-财政事务科目530万元,较上年增加156万元,增长41.8%。主要原因是经费支出增加。 

  7、20107-税收事务科目862万元,较上年减少69万元,下降7.4%。 

  8、20108-审计事务科目327万元,较上年增加117万元,增长55.7%。主要原因是经费支出增加。 

  9、20109-海关事务科目0万元,较上年持平。 

  1020110-人力资源事务科目338万元,较上年增加18万元,增长5.6%。 

  11、20111-纪检监察事务科目775万元,较上年增加282万元,增长57.2%。主要原因是追加2016年底绩效及奖金。 

  12、20113-商贸事务科目1248万元,较上年增加357万元,增长40.1%。主要原因是追加2016年第三、四季度出口奖励金。 

  13、20114-知识产权事务科目0万元,较上年持平。 

  14、20115-工商行政管理事务科目926万元,较上年减少40万元,下降4.1%。 

  15、20117-质量技术监督与检验检疫事务科目213万元,较上年减少23万元,下降9.7%。 

  1620123-民族事务科目0万元,较上年持平。 

  17、20124-宗教事务科目0万元,较上年持平。 

  18、20125-港澳台侨事务科目71万元,较上年增加5万元,增长7.6%。 

  19、20126-档案事务科目155万元,较上年增加58万元,增长59.8%。主要原因是追加2016年底绩效及奖金。 

  20、20128-民主党派及工商联事务科目122万元,较上年增加42万元,增长52.5%。主要原因是追加2016年底绩效及奖金。 

  2120129-群众团体事务科目396万元,较上年减少26万元,下降6.2%。 

  2220131-党委办公厅(室)及相关机构事务科目822万元,较上年增加290万元,增长54.5%。主要原因是电子政务网项目建设资金196万元。 

  23、20132-组织事务科目293万元,较上年增加37万元,增长14.5%。主要原因是经费支出增加。 

  24、20133-宣传事务科目266万元,较上年增加64万元,增长31.7%。主要原因是宣传部与三明日报合作经费20万元。 

  25、20134-统战事务科目105万元,较上年增加10万元,增长10.5%。 

  26、20135-对外联络事务科目0万元,较上年持平。 

  27、20136-其他共产党事务支出科目487万元,较上年增加146万元,增长42.8%。主要原因是经费支出增加。 

  28、20199-其他一般公共服务支出科目0万元,较上年减少2637万元,下降100.0%。 

  (二)202-外交支出科目0万元,较上年持平 

  (三)203-国防支出科目226万元,较上年减少127万元,下降36.0%。其中: 

  120301-现役部队科目0万元,较上年持平。 

  2、20304-国防科研事业科目0万元,较上年持平。 

  3、20305-专项工程科目0万元,较上年持平。 

  4、20306-国防动员科目107万元,较上年减少94万元,下降46.8%。主要原因是省级专项经费减少。 

  5、20399-其他国防支出科目119万元,较上年减少33万元,下降21.7%。主要原因是经费支出减少。 

  (四)204-公共安全支出科目13459万元,较上年增加2577万元,增长23.7%。其中: 

  120401-武装警察科目823万元,较上年增加299万元,增长57.1%。主要原因是消防专项经费增加158万元。 

  2、20402-公安科目7826万元,较上年增加1042万元,增长15.4%。主要原因是办案经费增加。 

  3、20403-国家安全科目0万元,较上年持平。 

  4、20404-检察科目257万元,较上年减少868万元,下降77.2%。主要原因是检察院上划省级垂管。 

  5、20405-法院科目551万元,较上年减少999万元,下降64.5%。主要原因是法院上划省级垂管。 

  6、20406-司法科目937万元,较上年增加111万元,增长13.4%。主要原因是经费支出增加。 

  7、20407-监狱科目0万元,较上年持平。 

  8、20408-强制隔离戒毒科目0万元,较上年持平。 

  9、20409-国家保密科目0万元,较上年持平。 

  10、20410-缉私警察科目0万元,较上年持平。 

  11、20411-海警科目0万元,较上年持平0万元。 

  12、20499-其他公共安全支出科目3065万元,较上年增加2992万元,增长4098.6%。 

  (五)205-教育支出科目69322万元,较上年增加13011万元,增长23.1%。其中: 

  120501-教育管理事务科目960万元,较上年增加72万元,增长8.1%。 

  2、20502-普通教育科目61894万元,较上年增加11963万元,增长24.0%。主要原因是新建多所幼儿园及小学工程款支出。 

  3、20503-职业教育科目2578万元,较上年增加28万元,增长1.1%。 

  4、20504-成人教育科目89万元,较上年增加33万元,增长58.9%。主要原因是人员经费支出增加。 

  5、20505-广播电视教育科目0万元,较上年持平。 

  6、20506-留学教育科目0万元,较上年持平。 

  7、20507-特殊教育科目250万元,较上年增加29万元,增长13.1%。主要原因是人员经费支出增加。 

  8、20508-进修及培训科目686万元,较上年增加53万元,增长8.4%。 

  9、20509-教育费附加安排的支出科目1559万元,较上年增加73万元,增长4.9%。 

  10、20599-其他教育支出科目1305万元,较上年增加759万元,增长139.0%。主要原因是省级专项机电实训大楼建设800万元。 

  (六)206-科学技术支出科目7034万元,较上年增加2598万元,增长58.6%。其中: 

  120601-科学技术管理事务科目180万元,较上年减少41万元,下降18.6%。主要原因是人员经费支出减少。 

  2、20602-基础研究科目0万元,较上年持平。 

  3、20603-应用研究科目0万元,较上年减少50万元,下降100.0%。主要原因是2016年有省级专项:2016年现代农业产业技术体系建设50万元。 

  4、20604-技术研究与开发科目1205万元,较上年增加154万元,增长14.7%。主要原因是2017年科技三项经费155万元。 

  5、20605-科技条件与服务科目0万元,较上年持平。 

  6、20606-社会科学科目0万元,较上年持平。 

  7、20607-科学技术普及科目148万元,较上年增加34万元,增长29.8%。主要原因是人员经费支出增加。 

  8、20608-科技交流与合作科目0万元,较上年持平。 

  9、20609-科技重大项目科目0万元,较上年持平。 

  10、20699-其他科学技术支出科目5500万元,较上年增加2500万元,增长83.3%。 

  (七)207-文化体育与传媒支出科目1996万元,较上年增加458万元,增长29.8%。其中: 

  120701-文化科目662万元,较上年增加0.96万元,增长0.1%。 

  2、20702-文物科目30万元,较上年减少125万元,下降80.6%。主要原因是2016年博物馆装修经费100万元。 

  3、20703-体育科目103万元,较上年增加1万元,增长1.0%。 

  4、20704-新闻出版广播影视科目421万元,较上年增加80万元,增长23.5%。主要原因是省级专项拨付2016新闻广播电视基础设施建设经费70万元。 

  5、20799-其他文化体育与传媒支出科目780万元,较上年增加501万元,增长179.6%。主要原因是设备购置及广播电视台机房改造。 

  (八)208-社会保障和就业支出科目20138万元,较上年增加3576万元,增长21.6%。其中: 

  120801-人力资源和社会保障管理事务科目764万元,较上年增加131万元,增长20.6%.主要原因是人员经费支出增加。 

  2、20802-民政管理事务科目988万元,较上年增加28万元,增长2.9%。 

  3、20804-补充全国社会保障基金科目0万元,较上年持平。 

  4、20805-行政事业单位离退休科目18万元,较上年减少925万元,下降98.1%。主要原因是离退休费由机关社保直接发放。 

  5、20806-企业改革补助科目0万元,较上年持平。 

  6、20807-就业补助科目594万元,较上年增加318万元,增长115.2%。主要原因是省级专项补助450万元。 

  7、20808-抚恤科目1309万元,较上年减少1万元,下降0.1%。 

  8、20809-退役安置科目405万元,较上年增加42万元,增长11.6%。 

  9、20810-社会福利科目966万元,较上年增加208万元,增长27.4%。主要原因是县殡仪馆基础设施建设400万元。 

  10、20811-残疾人事业科目1240万元,较上年增加92万元,增长8.0%。 

  11、20815-自然灾害生活救助科目-31万元,较上年减少92.5万元,下降150.4%。主要原因是省级指标回收。 

  12、20816-红十字事业科目0万元,较上年持平。 

  13、20819-最低生活保障科目687万元,较上年减少2159万元,下降75.9%。主要原因是2016年有省级专项1022万元以及低保县级配套1000万元。 

  14、20820-临时救助科目259万元,较上年减少16万元,下降5.8%。 

  15、20821-特困人员救助供养科目1533万元,较上年增加1523万元,增长15230.0%。主要原因是2017年省级专项经费777万元,及县级专项经费756万元。 

  16、20824-补充道路交通事故社会救助基金科目0万元,较上年持平。 

  17、20825-其他生活救助科目25万元,较上年减少45万元,下降64.3%。主要原因是省级专项减少。 

  18、20826-财政对基本养老保险基金的补助科目7954万元。 

  19、20827-财政对其他社会保险基金的补助科目0万元 

  20、20899-其他社会保障和就业支出科目3426万元,较上年增加3118万元,增长1012.3%。 

  (九)210-医疗卫生与计划生育支出科目15086万元,较上年减少591万元,下降3.8%。其中: 

  121001-医疗卫生与计划生育管理事务科目680万元,较上年增加17万元,增长2.5%。 

  2、21002-公立医院科目2105万元,较上年增加215万元,增长11.4%。主要原因是财政贴息327万元。 

  3、21003-基层医疗卫生机构科目2916万元,较上年增加610万元,增长26.5%。主要原因是人员经费支出增加。 

  4、21004-公共卫生科目3056万元,较上年增加382万元,增长14.3%。主要原因是省级专款增加。 

  5、21006-中医药科目94万元,较上年增加26万元,增长38.2%。 

  6、21007-计划生育事务科目1015万元,较上年减少1158万元,下降53.3%。主要原因是计划生育经费减少。 

7、21010-食品和药品监督管理事务科目535万元,较上年减少21万元,下降3.8%。 

  8、21011-行政事业单位医疗科目700万元,较上年减少4075万元,下降85.3%。 

  9、21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目2976万元。 

  1021013-医疗救助科目893万元,较上年增加893万元。 

  11、21014-优抚对象医疗科目63万元,较上年增加63万元。 

  12、21099-其他医疗卫生与计划生育支出科目54万元,较上年减少518万元,下降90.6%。主要原因是2016年县妇幼保健院用房建设基建支出400万元。 

  (十)211-节能环保支出科目10029万元,较上年增加4012万元,增长66.7%。其中: 

  121101-环境保护管理事务科目479万元,较上年增加89万元,增长22.8%。 

  2、21102-环境监测与监察科目0万元,较上年持平。 

  3、21103-污染防治科目3879万元,较上年减少374万元,下降8.8%。 

  4、21104-自然生态保护科目27万元,较上年增加27万元。 

  5、21105-天然林保护科目0万元,较上年持平。 

  6、21106-退耕还林科目0万元,较上年持平。 

  7、21107-风沙荒漠治理科目0万元,较上年持平。 

  8、21108-退牧还草科目0万元,较上年持平。 

  9、21109-已垦草原退耕还草科目0万元,较上年持平。 

  10、21110-能源节约利用科目245万元,较上年增加206万元,增长528.2%。主要原因是第一批省级节能项目资金160万元。 

  11、21111-污染减排科目11万元,较上年减少129万元,下降92.1%。主要原因是2016年省级专项140万元。 

  12、21112-可再生能源科目426万元,较上年减少59万元,下降12.2%。 

  13、21113-循环经济科目0万元,较上年减少350万元,下降100.0%。主要原因是2016年省级专项补助350万元。 

  14、21114-能源管理事务科目0万元,较上年减少50万元,下降100.0%。主要原因是2016年返还煤炭行政执法罚没款。 

  15、21199-其他节能环保支出科目4961万元,较上年增加4651万元,增长1500.3%。 

  (十一)212-城乡社区支出科目29671万元,较上年增加6571万元,增长28.4%。其中: 

  121201-城乡社区管理事务科目1632万元,较上年减少32万元,下降1.9%。 

  2、21202-城乡社区规划与管理科目537万元,较上年减少260万元,下降32.6%。 

  3、21203-城乡社区公共设施科目2400万元,较上年减少8200万元,下降77.4%。主要原因是2016年国道纵五线建设资金7650万元。 

  4、21205-城乡社区环境卫生科目1569万元,较上年增加227万元,增长16.9%。 

  5、21206-建设市场管理与监督科目0万元,较上年持平。 

  6、21299-其他城乡社区支出科目23534万元,较上年增加14837万元,增长170.6%。 

  (十二)213-农林水支出科目14654万元,较上年减少10967万元,下降42.8%。其中: 

  121301-农业科目6248万元,较上年增加467.75万元,增长8.1%。 

  2、21302-林业科目1909万元,较上年减少3815万元,下降66.6%。 

  3、21303-水利科目2464万元,较上年减少6966万元,下降73.9%. 

  4、21304-南水北调科目0万元,较上年持平。 

  5、21305-扶贫科目1378万元,较上年减少353万元,下降20.4%。 

  6、21306-农业综合开发科目1086万元,较上年增加1086万元。 

  7、21307-农村综合改革科目779万元,较上年减少1616万元,下降67.5%。 

  8、21308-普惠金融发展支出科目654万元,较上年增加93万元,增长16.6%。 

  9、21309-目标价格补贴科目0万元,较上年持平。 

  10、21399-其他农林水支出科目136万元,较上年增加136万元。 

  (十三)214-交通运输支出科目4837万元,较上年增加2477万元,增长105.0%。其中: 

  121401-公路水路运输科目4023万元,较上年增加1898万元,增长89.3%。主要原因是2017年交通运输发展专项市级奖励金2085万元。 

  2、21402-铁路运输科目200万元,较上年增加130万元,增长185.7%。主要原因是铁办工作经费100万元。 

  3、21403-民用航空运输科目0万元,较上年持平。 

  4、21404-成品油价格改革对交通运输的补贴科目582万元,较上年增加417万元,增长252.7%。 

  5、21405-邮政业支出科目0万元,较上年持平。 

  6、21406-车辆购置税支出科目32万元,较上年增加32万元。 

  7、21499-其他交通运输支出科目0万元,较上年持平。 

  (十四)215-资源勘探信息等支出科目3473万元,较上年增加1717万元,增长97.8%。其中: 

    

  121501-资源勘探开发科目80万元,较上年增加80万元。 

  2、21502-制造业科目76万元,较上年减少25万元,下降24.8%。 

  3、21503-建筑业科目0万元,较上年持平。 

  4、21505-工业和信息产业监管科目180万元,较上年减少42万元,下降18.9%。 

  5、21506-安全生产监管科目505万元,较上年减少504万元,下降50.0%。 

  6、21507-国有资产监管科目0万元,较上年持平。 

  7、21508-支持中小企业发展和管理支出科目1892万元,较上年增加1578万元,增长502.5%。主要原因是“双创”项目专项经费1000万元。 

  8、21599-其他资源勘探信息等支出科目740万元,较上年增加630万元,增长572.7%。主要原因是拨付2016年第四季度企业增产增效奖励及市级专项。 

  (十五)216-商业服务业等支出科目1441万元,较上年减少2257万元,下降61.0%。其中: 

  121602-商业流通事务科目386万元,较上年增加135万元,增长53.8%。 

  2、21605-旅游业管理与服务支出科目389万元,较上年增加196万元,增长101.6%。主要原因是县级旅游发展专项资金150万元。 

  3、21606-涉外发展服务支出科目386万元,较上年减少268万元,下降41.0%。主要原因是2016年有省级农村电子商务示范县专项资金300万元。 

  4、21699-其他商业服务业等支出科目280万元,较上年减少2320万元,下降89.2%。 

  (十六)217-金融支出科目51万元,较上年增加39万元,增长325.0%。其中: 

  121701-金融部门行政支出科目0万元,较上年持平。 

  2、21702-金融部门监管支出科目0万元,较上年持平。 

  3、21703-金融发展支出科目0万元,较上年持平。 

  4、21704-金融调控支出科目0万元,较上年持平。 

  5、21799-其他金融支出科目51万元,较上年增加39万元,增长325.0%。 

  (十七)219-援助其他地区支出科目0万元,较上年持平 

  (十八)220-国土海洋气象等支出科目2228万元,较上年减少1690万元,下降43.1%。其中: 

  122001-国土资源事务科目2143万元,较上年减少1668万元,下降43.8%。 

  2、22002-海洋管理事务科目6万元,较上年减少5万元,下降45.5%。 

  3、22003-测绘事务科目0万元,较上年持平。 

  4、22004-地震事务科目4万元,较上年持平。 

  5、22005-气象事务科目75万元,较上年减少17万元,下降18.5%。 

  6、22099-其他国土海洋气象等支出科目0万元,较上年持平。 

  (十九)221-住房保障支出科目3675万元,较上年增加3452万元,增长1548.0%。其中: 

  122101-保障性安居工程支出科目3675万元,较上年增加3452万元,增长1548.0%。主要原因是中央城镇保障性安居工程专项补助资金2828万元。 

  2、22102-住房改革支出科目0万元,较上年持平。 

  3、22103-城乡社区住宅科目0万元,较上年持平。 

  (二十)222-粮油物资储备支出科目362万元,较上年减少159万元,下降30.5%。其中: 

  122201-粮油事务科目362万元,较上年减少9万元,下降2.4%。 

  2、22202-物资事务科目0万元,较上年持平。 

  3、22203-能源储备科目0万元,较上年持平。 

  4、22204-粮油储备科目0万元,较上年减少150万元,下降100.0%。 

  5、22205-重要商品储备科目0万元,较上年持平。 

  (二十一)227-预备费科目0万元,较上年持平0万元。 

  (二十二)229-其他支出(类)科目1093万元,较上年增加191万元,增长21.2%。其中: 

  122902-年初预留科目0万元,较上年持平0万元。 

  2、22999-其他支出(款)科目1093万元,较上年增加191万元,增长21.2%。 

  (二十三)232-债务付息支出科目5744万元,较上年增加1424万元,增长33.0%。其中: 

  123201-中央政府国内债务付息支出科目0万元,较上年持平。 

  2、23202-中央政府国外债务付息支出科目0万元,较上年持平。 

  3、23203-地方政府一般债务付息支出科目5744万元,较上年增加1424万元,增长33.0%。 

  (二十四)233-债务发行费用支出科目44万元,较上年减少10万元,下降18.5%。其中: 

  123301-中央政府国内债务发行费用支出科目0万元,较上年持平。 

  2、23302-中央政府国外债务发行费用支出科目0万元,较上年持平。 

  3、23303-地方政府一般债务发行费用支出科目44万元,较上年减少10万元,下降18.5%。 

  二、财政转移支付安排情况 

  2017年度大田县上级补助收入决算数为121728万元,较上年决算数增加16727万元,增长15.93%。具体情况如下: 

  (一)一般性转移支付 

  2017年度大田县一般转移支付收入决算数为65641万元,比上年决算数增7469万元,增长12.84%。具体情况如下: 

  1、均衡性转移支付收入22283万元,较上年决算数增加2942万元,增长15.21% 

  2、县级基本财力保障机制奖补资金收入11345万元,较上年决算数增加1619万元,增长16.65% 

  3、结算补助收入605万元,较上年决算数减少194万元,下降24.28% 

  4、成品油税费改革转移支付补助收入549万元,较上年决算数增加403万元,增长276.03% 

  5、基层公检法司转移支付收入1318万元,较上年决算数减少681万元,下降34.07% 

  6、城乡义务教育转移支付收入4191万元,较上年决算数减少51万元,下降1.2% 

  7、基本养老金转移支付收入6590万元,较上年决算数增加737万元,增长12.59% 

  8、城乡居民医疗保险转移支付收入2102万元。 

  9、农村综合改革转移支付收入5205万元,较上年决算数增加140万元,增长2.76% 

  10、重点生态功能区转移支付收入3744万元,较上年决算数增加1027万元,增长37.8% 

  11、固定数额补助收入47万元,较上年决算数减少298万元,下降86.38% 

  12、革命老区转移支付收入2600万元。 

  13、贫困地区转移支付收入2893万元。 

  14、其他一般性转移支付收入2169万元,较上年决算数减少591万元,下降21.41% 

  (二)专项转移支付 

  2017年度大田县专项转移支付收入决算数为51968万元,比上年决算数增9258万元,增长21.68%。具体情况如下: 

  1、一般公共服务收入66万元,较上年决算数减少171万元,下降72.15% 

  2、国防收入0万元,较上年决算数减少54万元,下降100% 

  3、公共安全收入162万元,较上年决算数增加96万元,增长145.45% 

  4、教育收入6641万元,较上年决算数增加712万元,增长12.01% 

  5、科学技术收入117万元,较上年决算数增加42万元,增长56% 

  6、文化体育与传媒收入287万元,较上年决算数减少111万元,下降27.89% 

  7、社会保障和就业收入3707万元,较上年决算数增加1227万元,增长49.48% 

  8、医疗卫生与计划生育收入2657万元,较上年决算数减少99万元,下降3.59% 

  9、节能环保收入8325万元,较上年决算数增加2241万元,增长36.83% 

  10、城乡社区收入1920万元,较上年决算数减少823万元,下降30% 

  11、农林水收入16424万元,较上年决算数增加176万元,增长1.08% 

  12、交通运输收入2818万元,较上年决算数增加2520万元,增长845.64% 

  13、资源勘探信息等收入1970万元,较上年决算数增加1143万元,增长138.21% 

  14、商业服务业等收入2173万元,较上年决算数增加1573万元,增长262.17% 

  15、国土海洋气象等收入2979万元,较上年决算数增加2753万元,增长1218.14% 

  16、住房保障收入1598万元,较上年决算数减少1931万元,下降54.72% 

  17、其他收入124万元,较上年决算数减少36万元,下降22.5% 

  (三)税收返还 

  2017年度大田县返还性收入决算数为4119万元,与上年决算数持平。具体情况如下: 

  1增值税税收返还收入决算数2020万元,与上年决算数持平。 

  2消费税税收返还收入决算数275万元,与上年决算数持平。 

  3所得税基数返还收入决算数1267万元,与上年决算数持平。 

  4、成品油税费改革税收返还收入决算数557万元,与上年决算数持平。 

  三、举借政府债务情况 

  2017年,全县新增政府债务限额22600万元,实际发行新增债券22600万元(一般债券22600万元,专项债券0万元)。截至2017年底,全县政府债务余额255153万元(一般债务215765万元,专项债务39388万元);债务余额严格控制在上级核定的限额313026万元内。 

  四、预算绩效开展情况 

  2017大田县财政局对科技、经济、文化、教育等多个领域共192个财政预算支出项目进行了绩效评价,涉及财政资金4.24亿元。项目年初制定目标基本实现,项目开展质量均达到预期,总体自评等级为优秀。 

    

    

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: